Lieferanten
Das Lieferantenformular soll dem Administrator die Möglichkeit geben, die Lieferantenbasis, die vom System verwendet wird, zu generieren und zu pflegen.
Die Funktionalität der Tabelle ist wie bei allen anderen Tabellen: Um einen Lieferanten zu löschen, muss die entsprechende Zeile ausgewählt und das -Icon angeklickt werden. Dadurch wird der Lieferant nicht wirklich aus dem System gelöscht, sondern auf inaktiv gesetzt, um die Datenintegrität zu erhalten. Im Popup-Fenster muss die Aktion bestätigt werden.
Gleiches gilt für die Bearbeitung von Lieferantendaten: Die entsprechende Zeile muss ausgewählt und das -Icon angeklickt werden. Es öffnet sich ein Popup-Fenster, in dem neben der Kreditorennummer alle Lieferantendaten bearbeitet werden können - die Kreditorennummer ist eine eindeutige Kennung im System und kann nicht geändert werden.
Mehr Optionen für Administratoren
Wenn man als Administrator angemeldet ist, stehen einem weitere Optionen zur Verfügung.
1) Der Administrator kann auch die Kreditorennummer (die die eindeutige Kennung der Benutzer ist) ändern. Dazu markieren man einfach die Zeile des jeweiligen Benutzers und klicken auf das -Icon
2) Der Administrator kann einen Lieferanten vollständig aus dem System löschen. Durch Anklicken des -Icons wird der Lieferant endgültig aus dem System gelöscht.
Diese Option kann nur verwendet werden, wenn der Lieferant aus dem System gelöscht wurde (daher muss das “aktiv” Flag deaktiviert werden - siehe Absatz zuvor).
